浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年部门预算

索引号:	330726JD010000/2020-31046	文件编号:		发布机构:	党政办
生成日期:	2020-05-28	主题分类:	综合政务	组配分类:	部门预决算
公开形式：	网站	公开方式:	主动公开	公开范围:	面向全社会

发布日期：2020-09-27 09:46 浏览次数：来源：党政办

一、浦江县浦江县人民政府浦阳街道办事处概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和镇村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

4、负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

5、管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

7、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

8、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浦江县浦江县人民政府浦阳街道办事处预算即为本级预算。

二、浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浦江县人民政府浦阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年收支总预算5372.74万元。

（二）关于浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年收入预算情况说明

浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年收入预算5372.74万元，其中：上年结转2348.48万元，占44%；一般公共预算拨款收入3024.26万元，占56%；

　　（三）关于浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年支出预算情况说明
　　浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年支出预算5372.74万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2460.77万元、文化旅游体育与传媒支出33.37万元、社会保障和就业支出218.48万元、卫生健康支出151.08万元、节能环保支出3.28万元、城乡社区支出1663.28万元、农林水支出446.26万元、自然资源海洋气象等支出27.1万元、住房保障支出369.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1884.58万元，占35%；日常公用支出169.54万元，占3%；项目支出3318.62万元，占62%。

结转下年0万元。

（四）关于浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年财政拨款收支总预算3024.26万元。收入包括：一般公共预算3024.26万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出2136.02万元、文化旅游体育与传媒支出33.37万元、社会保障和就业支出175.3万元、卫生健康支出150.3万元、农林水支出369.95万元、住房保障支出159.32万元。

（五）关于浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年一般公共预算当年拨款3024.26万元，比2019年执行数增加439.73万元，主要是2020年人员增加、地方年度收入超过年度计划，一般公共服务支出拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2136.02万元，占71%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.37万元，占1%；社会保障和就业（类）支出175.3万元，占6%；卫生健康（类）支出150.3万元，占5%；农林水（类）支出369.95万元，占12%；住房保障（类）支出159.32万元，占5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1276.59万元，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）超收分成606.43万元，主要用于办公设备购置及商品和服务支出等；一般行政管理事务（项）社区经费、社区党群经费125万元，主要用于弥补社区经费等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）33.37万元，主要用于文化站人员工资及日常公用经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2.41万元，主要用于退休人员生活补贴及退休高龄护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.29万元，主要用于相关人员社保缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.65万元，主要用于相关人员职业年金缴费。其他社会保障和就业支出2.95万元用于公职人员工伤保险缴费。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）49.82万元，主要用于计划生育服务站人员工资及日常公用经费支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）100.48万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）220.77万元，主要用于农业部门人员工资及日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）110.71万元，主要用于四个平台等专职网格员报酬及安全、统计人员经费等支出。林业（款）行政运行（项）31.17万元，主要用于林业站人员工资及日常公用经费；水利（款）行政运行（项）7.3万元，主要用于水利站人员工资及日常公用经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.32万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位缴费。

（六）关于浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年一般公共预算基本支出2054.12万元，其中：

人员经费1886.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费167.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

　　浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浦江县人民政府浦阳街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县人民政府浦阳街道办事处2020 年“三公”经费预算数为15.6万元，同2019年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用无。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算11万元，与上年执行数持平。主要用于接待招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算4.6万元，同上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出4.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年浦江县人民政府浦阳街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算167.13万元。

2.政府采购情况

2020年浦江县人民政府浦阳街道办事处各单位政府采购预算总额66.99万元，其中：政府采购货物预算66.99万元。