浦江县人民政府浦阳街道办事处2019年度部门决算

一、浦江县人民政府浦阳街道办事处概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和镇村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

4、负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

5、管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

7、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

8、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县人民政府浦阳街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、浦江县人民政府浦阳街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浦江县人民政府浦阳街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计11,640.63万元，与2018年度相比，收、支总计减少484.09万元，下降4%。主要原因是：本年财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,289.45万元；包括财政拨款收入4,438.86万元（其中，一般公共预算4,345.79万元，政府性基金预算93.07万元），占收入合计43.14%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,850.59万元，占收入合计56.86%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,292.15万元，其中基本支出2,099.6万元，占22.6%；项目支出7,192.55万元，占77.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,276.97万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少960.42万元，下降15.4%。主要原因是：项目资金预算安排减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,522.01万元，占本年支出合计的48.66%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.28万元，增长0.3%，与去年基本持平。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,522.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,791.33万元，占39.61%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出439.73万元,占9.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出60.91万元,占1.35%；社会保障和就业（类）支出458.2万元,占10.13%；卫生健康（类）支出134.22万元,占2.97%；节能环保（类）支出4.85万元,占0.11%；城乡社区（类）支出104万元,占2.3%；农林水（类）支出1,036.99万元,占22.93%；交通运输（类）支出4.17万元,占0.09%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出51万元,占1.13%；住房保障（类）支出436.62万元,占9.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2584.53万元，支出决算为4,522.01万元,完成年初预算的175%，主要原因是人员经费增加、项目支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项），年初预算为1792.99万元，支出决算为1791.33万元，完成年初预算的99.91%，决算数于预算数基本持平。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为31.65万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的145%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因工资标准调整，薪级工资、岗位工资、奖金的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为2.12万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的104%，决算数于预算数基本持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为133.51万元，支出决算为134.55万元，完成年初预算的100.7%，决算数于预算数基本持平；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.31万元，支出决算为53.53万元，完成年初预算的104%，决算数于预算数基本持平。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），年初预算为40.37万元，支出决算为66.72万元，完成年初预算的165.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；行政单位医疗（项），年初预算为39.78万元，支出决算为40.33万元，完成年初预算的101.38%，决算数于预算数基本持平。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为221.66万元，支出决算为300.73万元，完成年初预算的135.67%，决算数大于预算数的主要原因人员变动增加了人员经费支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为34.75万元，支出决算为47.14万元，完成年初预算的135.65%，决算数大于预算数的主要原因工资标准调整，薪级工资、岗位工资、奖金的增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为6.78万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的153%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准调整，薪级工资、岗位工资、奖金的增加；农田水利（项），年初预算为0万元，支出决算为52.39万元，主要原因是调整预算安排了农田水利支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排了对村级一事一议的补助支出；对村民委员会和村支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为169.8万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排了村主职干部报酬补助支出；其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为145.24万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排了社区日常运行经费和消除薄弱经济村专项资金。

　　自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排了造田改田专项资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），年初预算为0万元，支出决算为290万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算安排了第四批保障性安居工程（老旧小区）中央基建投资资金；住房公积金（项），年初预算为145.5万元，支出决算为146.62万元，决算数大于预算数的主要原因是7月份公积金进行了调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,855.54万元，其中：

人员经费1,808.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费47.1万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出134.2万元，占本年支出合计的1.44%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少775.07万元，下降85.24%。主要原因是本年预算没有安排土地出让金收入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出134.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出95.22万元,占70.95%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出38.99万元,占29.05%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为134.2万元,主要原因是预算调整安排了居家养老的支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0万元，支出决算为95.22万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整安排了照料中心运行补助款。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为38.99万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整安排了照料中心用餐补助款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.48万元，完成预算的77.4%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费用的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.65万元，占30.05%，与2018年度相比，增加0.05万元，增长1%，主要原因是车辆维修护费增加；公务接待费支出决算为10.83万元，占69.95%，与2018年度相比，减少0.63万元，下降5.5%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为**万元，支出决算为0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为4.65万元，完成预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出4.65万元，主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为15万元，支出决算为10.83万元，完成预算的72.2%。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待200批次，累计1,526人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出10.83万元，主要用于招商引资等招待。接待1,526人次，200批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度浦江县浦阳街道办事处单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）：无

3.部门评价项目绩效评价结果：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出47.1万元，比年初预算数减少0.56万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约减少支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额14.26万元，其中：政府采购货物支出14.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，浦阳街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

2019决算公开.xls