浦阳街道2020年度部门决算

目录

一、概况………………………………………………………………………………（1）

（一）部门单位职责……………………………………………………………………(1)

（二）机构设置 ………………………………………………………………………(3)

二、2020年度部门（单位）决算公开表 ………………………………………………(2)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明………………………………………… (2)

（一）收入支出决算总体情况说明……………………………………………………(2)

（二）收入决算情况说明………………………………………………………………(3)

（三）支出决算情况说明………………………………………………………………(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………………………(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 …………………………(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明………………………(10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………(10)

（十）机关运行经费支出说明 ………………………………………………………(12)

（十一）政府采购支出说明…………………………………………………………(12)

（十二）国有资产占有情况说明 ……………………………………………………(12)

（十三）预算绩效情况说明 …………………………………………………………(12)

四、名词解释 …………………………………………………………………………………(13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和镇村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

4、负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

5、管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

7、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

8、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县人民政府浦阳街道办事处部门决算包括：本级决算。

本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和统计办公室、农业发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、综合信息指挥室、城乡建设办公室、财政所、365便民服务中心。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,013.74万元，支出总计14,013.74万元,与2019年度相比，各增加2373.11万元，增长20.39%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,681.65万元；包括财政拨款收入8,220.74万元（其中，一般公共预算5,459.54万元，政府性基金预算2,761.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,460.91万元，占收入合计29.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,794.81万元，其中基本支出2,204.26万元，占15.98%；项目支出11,590.55万元，占84.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,825万元，支出总计8,825万元，与2019年相比，各增加3548.03万元，增长67.24%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数3024.26万元，完成年初预算的291.81%，主要原因是项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,063.8万元，占本年支出合计的43.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加921.08万元，增长17.91%。主要原因是：老旧小区项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,063.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,559.32万元，占42.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.46万元,占0.75%；社会保障和就业（类）支出423.36万元,占6.98%；卫生健康（类）支出138.59万元,占2.29%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出88.2万元,占1.45%；农林水（类）支出1,090.98万元,占17.99%；交通运输（类）支出5.12万元,占0.08%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出16万元,占0.26%；住房保障（类）支出1,694.27万元,占27.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2.5万元,占0.04%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3024.26万元，支出决算为6,063.8万元,完成年初预算的200.51%，主要原因是项目支出增加。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为1276.59万元，支出决算为1290.51万元，完成年初预算的101.06%，决算数于预算数基本持平；一般行政管理事务（项），年初预算为859.43万元，支出决算为1075.07万元，完成年初预算的125.09%，决算数大于预算数的原因是因为疫情防疫支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），年初预算为33.37万元，支出决算为45.46万元，完成年初预算的136.23%，决算数大于预算数的主要原因工资薪酬的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为172.35万元，支出决算为174.03万元，完成年初预算的100.97%，决算数于预算数基本持平；社会福利（款）老年福利、养老服务（项），年初预算为0万元，支出决算为173.99万元，决算数大于预算数的原因是居家养老服务中心的项目支出增加；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34.43万元，决算数大于预算数的原因是残疾人之家的项目支出增加；临时救济（款）临时救济支出（项），年初预算为0万元，支出决算为34.18万元，决算数大于预算数的原因是2019年的项目结余支出；退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于预算数的原因是退役军人事务管理的项目支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为100.48万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的69.68%，决算数小于预算数的原因是预算偏大。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为88.2万元，决算数大于预算数的原因是省级高标准生活垃圾示范小区创建、社区工作补助经费支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为220.77万元，支出决算为300.84万元，决算数大于预算数的原因是工资、奖金等发放金额增加；农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），年初预算为110.71万元，支出决算为112.84万元，决算数和预算数基本持平；农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为31.17万元，支出决算为48.02万元，决算数大于预算数的原因是工资、奖金等发放金额增加；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，决算数大于预算数的原因护林员工资项目增加；农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为7.3万元，支出决算为10.51万元，决算数大于预算数的原因是工资、奖金等发放金额增加；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为0万元，支出决算为77.12万元，决算数大于预算数的原因是东塘、高塘综合整治工程项目和农业发展扶持资金增加；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的原因是本级一事一议项目增加；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为202.16万元，决算数大于预算数的原因是村干部报酬项目增加；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），年初预算为0万元，支出决算为130万元，决算数大于预算数的原因是社区日常运行经费增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于预算数的原因是公路建设养护经费增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），年初预算为0万元，支出决算为1533.13万元，决算数大于预算数的原因是老旧小区改造项目增加；住房公积金（项），年初预算为159.32万元，支出决算为161.14万元，决算数大于预算数的原因是住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,171.33万元，其中：

人员经费1,994.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费176.91万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,761.2万元，占本年支出合计的20.02%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2668.13万元。主要原因是：城乡社区支出和抗疫特别国债安排的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,761.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,240.27万元,占81.13%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20.93万元,占0.76%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出500万元,占18.11%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,761.2万元,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出和抗疫特别国债安排的支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项），年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因金狮湖地块征用费项目增加；土地开发支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2227.27万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出项目增加。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了生态福园堂建设项目。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.6万元，支出决算为17.37万元，完成预算的111.35%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是执法中队增加了三辆执法车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.11万元，占63.98%，与2019年度相比，增加6.46万元，增长138.92%，主要原因是执法中队增加了三辆执法车；公务接待费支出决算为6.26万元，占36.02%，与2019年度相比，减少4.57万元，下降42.2%，主要原因是受疫情影响。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为4.6万元，支出决算为11.11万元，完成预算的241.52%。决算数大于预算数的主要原因是执法中队增加了三辆执法车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；

公务用车运行维护费预算数为4.6万元，支出11.11万元，完成预算的241.52%。决算数大于预算数的主要原因是执法中队增加了三辆执法车。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11万元，支出决算为6.26万元，完成预算的56.91%。主要用于招商等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待130团组，累计1,050人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出6.26万元，主要用于招商等接待130团组，1,050人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为167.13万元，支出决算为176.91万元，完成年初预算的105.85%，决算数和预算数基本持平。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额98.2万元，其中：政府采购货物支出98.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浦江县人民政府浦阳街道办事处共有车辆0辆。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。
       本年无部门评价。
       组织对本部门开展整体支出绩效评价(见附件1)。
       本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本年无部门项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：决算公开(3).xls

             附件1：浦阳街道整体支出绩效自评报告(1)(1).docx