浦阳街道办事处2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况...........................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责................................................................... (  )

（二）机构设置.................................................................................(  )

二、2021年度部门（单位）决算公开表................................................(  )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.......................................... (  )（一）收入支出决算总体情况说明....................................................(  )

（二）收入决算情况说明...................................................................(  )

（三）支出决算情况说明...................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(  )

（十）机关运行经费支出说明........................................................ .(  )

（十一）政府采购支出说明...............................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明............................................................  (  )

四、名词解释.....................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和镇村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

4、负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

5、管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

7、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

8、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县人民政府浦阳街道办事处部门决算包括：本级决算。

本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和统计办公室、农业发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、综合信息指挥室、城乡建设办公室、财政所、365便民服务中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15,271.09万元，支出总计15,271.09万元,与2020年度相比，各增加1257.35万元，增长8.97%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出等项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,052.16万元；包括财政拨款收入13,113.02万元（其中，一般公共预算8,057.57万元，政府性基金预算5,055.45万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,939.14万元，占收入合计12.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,146.05万元，其中基本支出2,534.83万元，占16.74%；项目支出12,611.23万元，占83.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13,113.02万元，支出总计13,113.02万元，与2020年相比，各增加4288万元，增长48.59*%。主要原因是：追加了社区日常经费、老旧小区改造、征地和拆迁补偿支出、土地开发等项目资金；财政拨款支出年初预算数3377.86万元，完成年初预算的388.2%，主要原因是调整预算追加了社区日常经费、老旧小区改造、征地和拆迁补偿支出、土地开发等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,057.57万元，占本年支出合计的53.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2598.02万元，增长47.59%。主要原因是调整预算增加了社区日常经费、老旧小区改造等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,057.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,071.56万元，占25.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出3.07万元,占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.2万元,占0.52%；社会保障和就业（类）支出386.85万元,占4.8%；卫生健康（类）支出118.68万元,占1.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27.35万元,占0.34%；农林水（类）支出2,388.94万元,占29.65%；交通运输（类）支出8.86万元,占0.11%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出368.3万元,占4.57%；住房保障（类）支出2,641.75万元,占32.79%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3377.86万元，支出决算为8,057.57万元,完成年初预算的238.54%，主要原因是调整预算增加了社区日常经费、老旧小区改造等项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1276.08万元，支出决算为2071.56万元，完成年初预算的162.34%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了人员经费支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1082.89万元，支出决算为706.87万元，完成年初预算的65.28%，决算数小于预算数的主要原因是超收分成、“一锅端”经费调整预算支出减少。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的307%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了AK电脑采购资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为46.05万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为120.55万元，支出决算为119.07万元，完成年初预算的98.77%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.28万元，支出决算为60.08万元，完成年初预算的99.67%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算，支出决算为162.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了居家养老服务工作项目资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初无预算，支出决算为39.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了居家养老服务中心运行补助资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.7万元，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.08万元，支出决算为61.67万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出经费减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为57.31万元，支出决算为67万元，完成年初预算的99.46%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，支出决算为27.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了省级高标准生活垃圾分类示范项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为305.5万元，支出决算为284.8万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为110.71万元，支出决算为110.71万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无预算，支出决算为93.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了粮食生产发展、高标准农田建设项目支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为48.37万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出支出经费减少。

农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。年初无预算，支出决算为143.02万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了林业有害生物防治、森林生态效益补偿资金项目支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为10.63万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于预算数的主要原因是事人员调出支出经费减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初无预算，支出决算为212.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了一事一议财政奖补项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初无预算，支出决算为175.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了村干部报酬、村级组织运转经费项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初无预算，支出决算为1314.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了社区日常运行经费项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初无预算，支出决算为8.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了农村公路养护经费项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初无预算，支出决算为368.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了耕地功能恢复整改资金、耕地保护奖补资金项目支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初无预算，支出决算为2453.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了老旧小区改造项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为187.54万元，支出决算为187.35万元，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,237.72万元，其中：

人员经费2,053.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费183.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,008.95万元，占本年支出合计的33.07%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2247.75万元，增长81.4%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设、土地出让业务经费、美丽社区、地质灾害防治、垦造耕地项目等项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,008.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,970.95万元,占99.24%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出38万元,占0.76%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为5,008.95万元,主要原因是预算追加了征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设、土地出让业务经费、美丽社区、地质灾害防治、垦造耕地项目等项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初无预算，支出决算为2809.55万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了征地和拆迁补偿支出项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初无预算，支出决算为1863.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了农村基础设施建设、土地出让业务经费、政府债务风险金、地质灾害防治等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初无预算，支出决算为175.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了美丽乡村建设等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初无预算，支出决算为122.72万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了土地出让业务经费项目支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初无预算，支出决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了扶持体育发展专项资金项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

浦江县人民政府浦阳街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元，支出决算为14.87万元，完成预算的87.47%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.59万元，占57.78%，与2020年度相比，减少2.52万元，下降22.68%，主要原因是厉行节约，加强了公务用车的管理；公务接待费支出决算为6.28万元，占42.22%，与2020年度相比，增加0.02万元，与2020年基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初无预算数，支出决算为0万元。要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6万元，支出决算为8.59万元，完成预算的143.17%。决算数大于预算数的主要原因是执法中队增加了执法车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为6万元，支出8.59万元，完成预算的143.17%。决算数大于预算数的主要原因是执法中队增加了执法车辆。主要用于公车浙GH5K52、浙GH0013等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为11万元，支出决算为6.28万元，完成预算的57.1%。国内公务接待120批次，累计950人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.28万元，主要用于招商引资等接待120批次，累计950人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为188.3万元，支出决算为183.98万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强经费管理；比2020年度增加7.07万元，增长4.23%，主要原因是新冠疫情日常防疫物资采购增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额83.16万元，其中：政府采购货物支出83.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浦阳街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

浦江县人民政府浦阳街道办事处本年无政府性基金预算项目。

浦江县人民政府浦阳街道办事处本年无国有资本经营预算项目。

浦江县人民政府浦阳街道办事处本年无部门评价。

浦江县人民政府浦阳街道办事处组织对本部门（单位）开展了整体支出绩效评价。

详见附表：浦江县人民政府浦阳街道财政整体支出绩效评价报告。

浦江县人民政府浦阳街道办事处本年无下属单位整体支出绩效评价。

2、部门（单位）决算中项目绩效自评结果

    浦江县人民政府浦阳街道办事处本年无项目绩效自评。

3、财政评价项目绩效评价结果。

浦江县人民政府浦阳街道办事处本年无财政评价项目绩效评价结果。

4、部门评价项目绩效评价结果。

浦江县人民政府浦阳街道办事处本年无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

18.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

19.……

浦阳街道整体支出绩效自评报告(1).docx2021年浦江县人民政府浦阳街道部门决算公开表.xls