浦阳2022年度部门（单位）决算

目  录

一、概况................................................( 3 )

（一）部门（单位）职责...............................( 3 )

（二）机构设置.......................................( 4 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表.....................( 4 )

（一）收入支出决算总表.........................( 详见附表 )

（二）收入决算表（分单位）......................( 详见附表 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 详见附表 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 详见附表 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 详见附表 )

（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 详见附表 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 详见附表 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 详见附表 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 详见附表 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 详见附表 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 详见附表 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.....................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................( 4 )

（二）收入决算情况说明.................................( 4 )

（三）支出决算情况说明.................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........(14)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明. . .( 17 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............( 17 )

（十）机关运行经费支出说明............................( 18 )

（十一）政府采购支出说明..............................( 19 )

（十二）国有资产占有使用情况说明......................( 19 )

（十三）预算绩效情况说明..............................( 19 )

四、名词解释.............................................( 21 )

五、附件.................................................( 23 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和镇村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

4、负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

5、管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

7、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

8、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浦江县人民政府浦阳街道办事处部门决算包括：本级决算。

本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和统计办公室、农业发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室、综合信息指挥室、城乡建设办公室、财政所、365便民服务中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开

详见附表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,599.83万元，支出总计20,599.83万元,与2021年度相比，各增加5328.83万元，增长34.9%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,483.57万元；包括财政拨款收入19,969.69万元（其中，一般公共预算9,533.57万元，政府性基金预算10,436.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.49%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入513.88万元，占收入合计2.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,599.83万元，其中基本支出2,558.62万元，占12.42%；项目支出18,041.21万元，占87.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计20,016.2万元，支出总计20,016.2万元，与2021年相比，各增加6903.18万元，增长52.64%。主要原因是追加了保障性安居工程、环城西路征迁、一企一策、社区日常运行等项目资金；财政拨款支出年初预算数5046.17万元，完成年初预算的396.66%，主要原因是调整预算追加了保障性安居工程、环城西路征迁、一企一策、社区日常运行等项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,533.57万元，占本年支出合计的46.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1476万元，增长18.31%。主要原因是增加了一企一策等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,533.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,714.1万元，占17.98%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6.34万元,占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出111.23万元,占1.17%；社会保障和就业（类）支出457.83万元,占4.8%；卫生健康（类）支出113.44万元,占1.19%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出169.79万元,占1.78%；农林水（类）支出2,580.34万元,占27.07%；交通运输（类）支出6.96万元,占0.07%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出1,370.45万元,占14.38%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出159.26万元,占1.67%；住房保障（类）支出2,815.19万元,占29.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出28.63万元,占0.3%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4727.43万元，支出决算为9,533.57万元,完成年初预算的201.66%，主要原因是追加了一企一策、保障性安居工程、环城西路征迁、社区日常运行等项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1037.79万元，支出决算为973.34万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因公务员降薪。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1026.24万元，支出决算为732.82万元，完成年初预算的71.41%，决算数小于预算数的主要原因超收分成减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的254%，决算数大于预算数的主要原因是追加了青年工作经费、关工委经费等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于预算数的主要原因是追加了两新党建区域综合体建设项目。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的6034%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了AK电脑采购资金支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了基本公共文化服务专项经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了好家风评价体系深化提升经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.23万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了百幢历史建筑保护与利用工程、县级文物保护与修缮经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了农村文化礼堂运行项目经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了2022年社工站运行资金项目经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了市级以上社区治理和服务创新实验区项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.95万元，支出决算为136.85万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高、人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为58.49万元，支出决算为67.37万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高、人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，决算数大于预算数的主要原因是两位退休老干部死亡。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算，支出决算为2.59万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了老年福利资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算为169.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了居家养老服务中心运行补助资金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了残疾专职委员经费。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了临时救助经费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了2022年优抚安置服务管理能力建设专项。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的789.38%，决算数大于预算数的原因是预算追加了残保金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了疫情防控经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.66万元，支出决算为63.44万元，完成年初预算的113.98%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高、人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算为159.78万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了生活垃圾工作经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了污水管网勘测排查工程经费。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为727.27万元，支出决算为605.59万元，完成年初预算的83.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员降薪。

农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为110.71万元，支出决算为110.71万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了农村三资管理工作经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了高标准农田建设经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算29.11万元，支出决算为115.82万元，完成年初预算的397.87%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了绿色转化财政专项激励资金、高标准农田建设等项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算为33.44万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了水利建设与发展专项资金、小型水利工程管理维修养经费等项目。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算为34万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了乡村振兴绩效提升奖补政策项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算为55.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了一事一议财政奖补（中央）资金项目。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算139.5万元，支出决算为153万元，完成年初预算的109.687%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加了村级组织运转经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。年初预算1195.97万元，支出决算为1383.93万元，完成年初预算的115.72%。决算数大于预算数的主要原因是社工招考人数增加预算调整增加了社区日常运行经费项目。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了农村公路养护经费项目支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为1368.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了赞宇新材有限公司2020年度财政奖励项目支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了商务促进财政专项（资金）项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算为159.26万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了森林生态效益补助资金、永久基本农田核实整改补足项目支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算为2622.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了老旧小区改造项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为189.73万元，支出决算为192.62万元，完成年初预算的101.5%，决算数与预算数基本持平。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了森林防灭火经费项目支出。

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了全县防汛物资应急装备项目支出。

灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了十大民生实事项目支出。

灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了金盾演习经费项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,062.96万元，其中：

人员经费1,992.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10,482.63万元，占本年支出合计的50.89%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5473.68万元，增长109.28%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设、土地出让业务经费、美丽社区、地质灾害防治、垦造耕地项目等项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出10,482.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,640.33万元,占72.89%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,842.3万元,占27.11%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10,482.63万元,主要原因是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设、土地出让业务经费、美丽社区、地质灾害防治、垦造耕地项目等项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2316.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了351国道等征地和拆迁补偿支出项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了耕作层剥离与再利用工程、美丽社区、地质灾害防治等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1024.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了一事一议、农村住房改造专项补助、政府投资工程项目等项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为279.84万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了征地和拆迁补偿支出项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4125.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了环环城西路加油站区块、党建+应急管理标准化创建经费、党群服务中心项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2770万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了环城西路征迁费项目支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了节地生态安葬奖补、2021年社工站运行资金项目支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加了浙江省扶持体育发展专项支出。

(八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无差异；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无差异；公务接待费支出决算为10万元，占100%，与2021年度相比，增加3.72万元，增长59.24%，主要原因是招商引资等支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。国内公务接待215批次，累计1,392人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，加强“三公”经费管理。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出10万元，主要用于招商引资等接待215批次，累计1,392人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为205.56万元，支出决算为70.37万元，完成年初预算的34.23%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，加强经费管理；比2021年度减少113.61万元，下降61.75%，主要原因是公共预算支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额99.16万元，其中：政府采购货物支出99.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99.16万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额99.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，浦阳街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浦阳街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目15个，共涉及资金3982.63万元，占一般公共预算项目支出总额的53.3%。组织对2022年征地和拆迁补偿支出、政府投资工程项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3246.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的30.97%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后，表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出；正文中选取至少2个项目公开具体自评情况，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有1个预算项目，则只公开1个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2022年度只有1个预算项目”）。

浦阳街道办事处随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，一企一策项目和一事一议奖补2项目绩效自评具体情况如下：

一企一策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1368.27万元，执行数为1368.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率100%；二是设备利用率100%；三是服务对象满意度100%。发现的问题及原因：项目绩效目标不够细化量化。下一步改进措施：一是确定科学完善的评价原则；二是加强对绩效评价的业务培训。

一事一议奖补2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为96.97万元，执行数为96.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投资完成率100%；二是设备利用率100%；三是服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设定过于简单；二是项目支出绩效评价的内容还需进一步完善。下一步改进措施：一是确定科学完善的评价原则；二是规范和完善项目支出绩效评价的内容。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）