2024年浦江县浦阳街道办事处部门（单位）预算

目  　录

　　一、部门（单位）概况

　　（一）主要职能

　　（二）部门（单位）机构设置情况

　　二、2024年浦阳街道部门（单位）预算安排情况说明

　　（一）关于浦阳街道部门2024年收支预算情况的总体说明

　　（二）关于浦阳街道部门2024年收入预算情况说明

　　（三）关于浦阳街道部门2024年支出预算情况说明
　　（四）关于浦阳街道部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　（五）关于浦阳街道部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（六）关于浦阳街道部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

　　（七）关于浦阳街道部门2024年政府性基金预算支出情况说明

　　（八）关于浦阳街道部门2024年国有资本经营预算支出情况说明

　　（九）关于浦阳街道部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　三、名词解释

　　四、2024年浦阳街道部门（单位）部门预算表

　　（一）2024年县级部门（单位）收支预算总表

　　（二）2024年县级部门（单位）收入预算总表

　　（三）2024年县级部门（单位）支出预算总表

　　（四）2024年县级部门（单位）财政拨款收支预算总表

　　（五）2024年县级部门（单位）一般公共预算支出表

　　（六）2024年县级部门（单位）一般公共预算基本支出表

　　（七）2024年县级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（八）2024年县级部门（单位）政府性基金预算支出表

　　（九）2024年县级部门（单位）国有资本经营预算支出表

　　（十）2024年县级部门（单位）项目支出预算表

　　（十一）2024年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

　　一、部门（单位）概况

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

　　2、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

　　3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和镇村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

　　4、负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

　　5、管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

　　6、推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

　　7、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

　　8、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，浦阳街道办事处预算即为本级预算。

　　二、2024年浦阳街道部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于浦阳街道部门2024年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，浦阳街道所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。浦阳街道2024年收支总预算5733.35万元。

　　（二）关于浦阳街道2024年收入预算情况说明

　　浦阳街道2024年收入预算5733.35万元，比上年执行数减少11233.72万元，下降66.2%，主要是预算项目减少。

　　其中：上年结转1343.30万元，占23.43%；一般公共预算拨款收入2890.05万元，占50.41%；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；专户资金1500万元，占26.16%；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。
　　（三）关于浦阳街道 2024年支出预算情况说明
　　浦阳街道2024年支出预算5733.35万元，比上年执行数减少11233.72万元，下降66.2%，主要是预算项目减少。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3142.08万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出225.45万元、卫生健康支出76.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出100.77万元、农林水支出924.52万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1264.18万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出1857.83万元，占32.4%；日常公用支出204.39万元，占3.56%；项目支出3671.14万元，占64.04%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

　　结转下年0万元。

　　（四）关于浦阳街道2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　浦阳街道2024年财政拨款收支总预算4233.35万元。收入包括：一般公共预算4233.35万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1642.08万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出225.45万元、卫生健康支出76.36万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出100.77万元、农林水支出924.52万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出1264.18万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

　　（五）关于浦阳街道2024年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　浦阳街道 2024年一般公共预算当年拨款4233.35万元，比上年执行数减少4117.2万元，下降49.3%，主要是预算项目减少。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出1642.08万元，占38.79%；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出225.45万元，占5.33%；卫生健康（类）支出76.36万元，占1.8%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出100.77万元，占2.38%；农林水（类）支出924.52万元，占21.84%；交通运输（类）支出0万元；资源勘探工业信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出1264.18万元，占29.86%；粮油物资储备（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；债务发行费用（类）支出0万元。（根据表05实际情况表述）

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）948.71万元，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出；

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）超收分成595.37万元，主要用于弥补公用；

　　一般行政管理事务（项）“一锅端”经费90万元，主要用于城区5个经济合作社农转非部分人员生活困难补助；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）老年体协浦棉分会经费8万元，主要用于老年体协浦棉分会活动经费补助。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.03万元，主要用于退休人员高龄护理费；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.72万元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费支出；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.36万元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出；

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.33万元,主要用于行政、事业人员工伤保险等缴费支出。

　　（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）76.36万元，主要用于行政、事业人员医疗保险缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）100.77万元，主要用污水治理工程支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）628.35万元，主要用于事业人员工资支出；

农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）91.7万元，主要用于高标准农田建设支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）70万元，主要用于幸福河湖建设支出。

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造(项）1080.84万元，主要用于老旧小区改造支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）183.33万元，主要用于行政、事业人员住房公积金单位缴费支出。

（六）关于浦阳街道2024年一般公共预算基本支出情况说明

　　浦阳街道2024年一般公共预算基本支出2062.22万元，其中：

　　人员经费1857.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

　　公用经费204.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

　　（七）关于浦阳街道2024年政府性基金预算支出情况说明

　　浦阳街道2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）国有资本经营预算

　　浦阳街道2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（九）关于浦阳街道2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　浦阳街道2024年“三公”经费预算数为10万元，与上年预算数持平：

　　1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元。

　　2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算10万元，与上年预算数持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。（根据表07实际情况表述）

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费。

　　2024年浦阳街道机关运行经费财政拨款预算2062.22万元，比上年预算增加14.46万元，增长7.06%，主要是2024年行政人员增加。

　　2.政府采购情况。

　　2024年浦阳街道政府采购预算总额52.3万元，其中：政府采购货物预算52.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2022年12月31日，浦阳街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

　　2024年浦阳街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3671.14万元，一级项目2个。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　浦阳街道部门预算公开(报表(市县))_2024-02-23(1).xls