一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本区域内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调和指导工、青、妇等群团及人民武装工作，推进精神文明建设。

3、负责编制和组织实施本行政区域国民经济、社会发展和镇村建设等规划及年度计划。促进产业结构调整和产业转型升级。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

4、负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和“美丽乡村”建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系。

5、管理本行政区域内的教育、科技、文化体育、卫生健康、财政、民政、防灾减灾、社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

6、推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村（居）民委员会工作。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、信访和矛盾纠纷调解等工作，维护社会和谐稳定。

7、建立完善基层治理体系，发挥基层治理四平台作用，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全管理、消防安全管理等工作。

8、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浦江县浦阳街道办事处即为本级预算。

二、2025年浦江县浦阳街道办事处部门预算安排情况说明
　　（一）关于浦江县浦阳街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浦江县浦阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。浦江县浦阳街道办事处2025年收支总预算4449.48万元。

（二）关于浦江县浦阳街道办事处2025年收入预算情况说明

浦江县浦阳街道办事处2025年收入预算4449.48万元，比上年执行数减少13989.11万元，下降75%，主要是部分项目年初没有预算。

其中：一般公共预算拨款收入2949.48万元（上年结转6.45万元），占66.3%。
　　（三）关于浦江县浦阳街道办事处2025年支出预算情况说明
　　浦江县浦阳街道办事处2025年支出预算4449.48万元，比上年执行数减少138989.11万元，下降75%，主要是部分项目年初没有预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3170.07万元、社会保障和就业支出225.92万元卫生健康支出77.18万元农林水支出789.99万元、住房保障支出186.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1928.51万元，占43.3%；日常公用支出240.29万元，占5.4%；项目支出2280.69万元，占51.3%。

（四）关于浦江县浦阳街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

浦江县浦阳街道办事处2025年财政拨款收支总预算2949.48万元。收入包括：一般公共预算2949.48万元；支出包括：一般公共服务支出1670.07万元、社会保障和就业支出225.92万元、卫生健康支出77.18万元农林水支出789.99万元、住房保障支出186.32万元。

（五）关于浦江县浦阳街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浦江县浦阳街道办事处2025年一般公共预算拨款2949.48万元，比上年执行数减少5738.16万元，下降66.05%，主要是部分项目年初没有预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1670.07万元，占56.6%；社会保障和就业支出225.92万元，占7.7%；卫生健康支出77.18万元，占2.6%；农林水支出789.99万元，占26.8%；住房保障支出186.32万元，占6.3%；。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1030.29万元，主要用于行政人员工资及日常公用经费支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）超收分成541.78万元，主要用于弥补公用；

一般行政管理事务（项）“一锅端”经费90万元，主要用于城区5个经济合作社农转非部分人员生活困难补助；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）老年体协浦棉分会经费8万元，主要用于老年体协浦棉分会活动经费补助。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.02万元，主要用于退休人员高龄护理费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.48万元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.74万元，主要用于行政、事业人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.68万元,主要用于行政、事业人员工伤保险等缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.18万元，主要用于行政、事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.05万元，主要用于行政、事业人员医疗补助支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）649.08万元，主要用于事业人员工资支出；

农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政事务管理（项）134.46万元，主要用于网格员、安监员、统计员等工资支出。

农林水支出（类）水利（款）其他农业农村支出（项）6.45万元，主要用于高标准农田管护支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.32万元，主要用于行政、事业人员住房公积金单位缴费支出。

（六）关于浦江县浦阳街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

浦江县浦阳街道办事处2025年一般公共预算基本支出2168.79万元，其中：

人员经费1928.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费240.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

（七）关于浦江县浦阳街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于浦江县浦阳街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浦江县浦阳街道办事处 2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浦江县浦阳街道办事处2025年“三公”经费预算数为10.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年浦江县浦阳街道办事处的机关运行经费财政拨款预算240.29万元，比上年预算增加35.9万元，增长17.56%，主要是伙食补助费标准提高和人员增加。

2.政府采购情况。

2025年浦江县浦阳街道办事处单位政府采购预算总额60.94万元，其中：政府采购货物预算60.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浦江县浦阳街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年浦江县浦阳街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2280.69万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开(报表(市县))_浦阳.xls2025年部门预算公开说明(市县)-浦阳.docx